大发排列3-一分快三-五分11选52017年度部门整体支出绩效自评报告

来源:    发布时间:2018-06-10

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  根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《大发排列3省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2018〕3号)精神,我局对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

  一、部门概况

  (一)部门职能职责

  大发排列3-一分快三-五分11选5是主管全省统计和国民经济核算工作的省政府直属机构。其主要职责是:贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规,完成国家统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处统计违法行为;研究制定全省统一的基本统计制度,拟定统计指标,指导和协调全省统计业务工作,组织开展全省性省情省力普查及相关专项调查;审核省直各部门统计调查计划及调查方案;为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,对全省国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测,为省委、省政府及相关部门提供统计信息及咨询一分快三;统一核定、管理、公布全省经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全省国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;建立健全和管理全省统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。

  (二)机构设置情况

  根据“三定”方案,2017年我局共设有办公室、政策法规处(大发排列3省统计稽查办公室)、统计设计管理处、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口和就业统计处、社会和科技统计处、服务业统计调查处等16个行政处室。地方事业编单位4个,分别是:大发排列3省农村经济调查队、五分11选5中心、普查中心、民意调查中心4个;中央事业编单位5个,分别是:计算中心、国际统计信息中心、大发排列3省统计科学研究所、教育中心、印刷厂。

  (三)人员编制情况(含中央事业单位)

  2017年末,我局共有编制数288人,在职干部职工197人、离休9人、退休140人。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)2017年部门预算情况

  2017年省财政批复我局部门预算总收入6060.18万元(其中:省本级收入5260.18,由省财政转移支付至市州基层调查统计补助经费800万元)。省本级预算收入中:一般公共预算拨款4899.18万元,纳入预算管理的非税收入361万元、纳入专户管理的非税收入24万元。预算总收入收入较去年预算增加921.38万元,主要是新增对市县转移支付310万元,人员增资调资经费297.06万元,新增统计工作专项314.32万元。

  2017年支出总预算6060.18万元,其中:基本支出3984.18万元(工资福利支出2445.56万元,商品和服务支出719.62万元,对个人和家庭的补助819万元);项目支出1276万元(商品和服务支出1096万元,其他资本性支出180万元,对市县转移支付800万元)。

  (二)2017年部门决算情况

  2017年度总收入6387.03万元。其中:公共预算财政拨款收入6365.6万元;财政专户管理资金收入21.43万元。

  2017年度总支出6122.18万元。其中:基本支出4933.98万元,占总支出的80.59%;项目支出1188.2万元,占总支出的19.41%。

  (三)2017年支出分类情况

  1、基本支出

  基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年基本支出4933.98万元,较上年减少107.54万元,减幅2.13%,与上年基本持平。其中:工资福利支出2687.85万元,占基本支出的54.48%;商品和服务支出693.18万元,占基本支出的14.05%;对个人和家庭补助支出1552.95万元,占基本支出31.47%。

  2.项目支出

  我局的项目支出主要是履行统计职能和完成国家、省委省政府以及省直部门交办的工作任务而发生的统计工作经费。2017年项目经费主要用于保障信息化建设、资源产出率调查、政府绩效评价工作、全面小康社会建设统计监测、全国企业创新调查、保障性安居工程、综治感和民意调查、统计执法、统计改革、三农普、固定资产投资改革试点和投入产出调查等方面。2017年我局项目支出1188.2万元,比上年减少1589.23万元,减幅达到57.22%。减少的主要原因是:大发排列3省第三次全国农业普查主要工作已结束,三农普工作经费锐减,年初预算安排减少了三农普PDA设备购置和印刷等经费。

  3.“三公”经费情况

  2017年“三公”经费支出合计107.99万元,其中:因公出国(境)费支出11.8万元,比上年12.4万元减少0.6万元,降低4.84%;公务接待费支出24.57万元,与上年29.34万元减少4.77万元,降低16.26%;公务用车运行维护费支出52.1万元,比上年53.58万元减少1.48万元,降低2.76%;公务用车购置费19.52万元。“三公”经费总支出控制在预算范围内。

  三、部门整体支出绩效指标评价情况

  对照湘财绩〔2018〕3号文件规定的部门整体支出的考核指标,我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2017年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

  (一)预算配置

  编制数288人,在职人员197人,在编制控制范围内,在职人员控制率为68.4%;“三公”经费本年预算数167.89万元,上年预算数272.39万元,“三公”经费变动率为-38.36%,控制较好。

  (二)预算执行

  2017年上年结转846.79万元,年初预算5260.18万元,本年追加预算1126.85万元,年末结余1021.93万元,剔除非税收入结余135.91万元,预算完成率为87.75%;

  2017年年初预算5260.18万元,本年追加预算1126.85万元,剔除政策性追加人员经费因素360.89万元,预算控制率为6.86%。

  无新建楼堂馆所情况。

  (三)预算管理

  2017年我局预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额693.18万元,预算安排公用经费总额719.62万元,公用经费控制率96.33%;“三公”经费实际支出数为107.79万元,预算安排数167.89万元,“三公”经费控制率为64.2%。

  政府采购预算数为654.5万元,实际政府采购金额804.26万元,剔除追加预算政府采购金额204万元,基本实现了应采尽采。

  (四)预算监管

  1.加强制度建设,完善内部控制规范

  一是严格落实中央8项规定和纠“四风”要求,进一步筑牢纪律防线。认真对照,及时梳理、收集和分析巡视、审计、专项整治、财务检查以及有关部门通报的财务违纪违规问题,利用多种方式加强案例通报和财经制度五分11选5,引导干部职工增强财经纪律意识和风险意识,防范于未然。

  二是聚焦重点领域和关键岗位,健全内部控制体系。严格按照《行政事业单位内部控制规范》要求,不断查找、梳理、评估业务工作及内部管理中的风险,聚焦预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、维修工程、合同管理等重点领域和关键岗位,深化、细化风险评估,进一步优化业务流程,完善制度,推进财务管理的标准化、流程化、信息化,规范运行,防范风险。

  2.加强预算监管,确保资金规范运行

  一是严控一般性支出。强化预算硬性约束,严格按项目和科目预算执行,严格执行会议计划、培训计划、政府采购计划。严禁铺张浪费和大手大脚花钱。从严控制“三公”经费、会议费、差旅费、印刷费、水电费、日常维修费等支出,努力控制行政运行成本,保证了“三公”经费和机关运行经费“只减不增”。

  二是加强监督检查。注重财务检查和内部审计的成果运用和整改整治,防范财务风险,基层预算单位财务管理水平得到提升。

  三是做好预算公开。按要求完成了部门预算、“三公”经费、决算信息、专项经费下达和绩效评价向社会公开工作,自觉接受社会监督。

  3.加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益

  一是进一步加强绩效管理。加强培训与指导,把财政资金使用的绩效责任传导到局机关各处室和基层各单位。与业务处室密切配合,强化了事前和事中管理,及时纠偏,堵塞漏洞,确保绩效目标如期实现。

  二强化绩效评价结果应用。强化绩效评价结果应用,通过绩效评价对发现的问题及时进行整改。以绩效为导向,创新预算管理模式,探索建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。

  4.加强财务业务管理,提高管理和服务水平

  一是加强资产、政府采购和政府购买服务管理。研究编制省统计局政府购买服务指导性目录,并与省财政厅联合发文予以规范。进一步理顺了资产管理职能,完善了管理制度,推进了资产管理和政府采购管理规范化,提高资产事项审批效率。进一步强化和细化政府采购和政府购买服务预算编制、采购计划编报,防范政府采购风险。加强和改善国有资产管理,确保保值增值。

  二是加强财会干部队伍建设。以能力建设为重点,加强学习和交流,建立了机关财务人员每周一学的学习制度。加强内网专栏、微信等业务平台建设,开展专题研究和现场交流,不断提高财务队伍业务素养。继续支持业务骨干参加财政厅和国家统计局人才培训计划,支持业务骨干申报会计专业学历提升学习和技术资格,培养财务领军人才。

  (五)职责履行及履职效益

  2017年,在各级党委、政府的坚强领导和关心支持下,我局认真学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记等中央领导关于统计工作的重要讲话批示指示精神,紧紧围绕省委、省政府的决策部署和国家统计局的工作要求,以贯彻中央改革精神为重点,坚持依法立统,全面深化各项统计改革,着力提升服务全省经济社会发展的能力和水平,各项工作取得了新的成效。

  1. 深入推进统计管理体制改革。全力抓好中央《关于深化统计体制改革提高统计数据真实性的意见》精神的贯彻落实。省委、省政府高度重视中央《意见》的贯彻落实工作,以省委办公厅、省政府办公厅文件正式印发了我省的实施意见,明确要求进一步加强统计基层基础建设,建立健全县级独立统计机构,坚持依法统计、依法治统,切实提高统计数据质量。省统计局迅速行动,建立工作机制,落实工作责任,多渠道进行部署,全力推动中央《意见》在全省落地生根见效。认真贯彻落实中央《统计违纪违法责任人处分处理一分快三办法》精神。省统计局结合工作实际,制定了学习和贯彻执行《办法》的工作方案,出台了《统计数据质量评估工作管理办法》《统计执法“双随机”抽查办法》《统计业务工作和数据质量稽查办法》《统计违法案件查处工作管理办法》等规范性文件。

  2. 全面实施统计重点领域改革。积极稳妥推进核算制度改革,不断完善“三新”统计制度,对近年来大发排列3 “三新”经济增加值进行了初步试算。有序开展了绿色发展评价工作。完成《大发排列3绿色发展指标体系》研究工作,建立了绿色发展指标体系,制定了《大发排列3绿色发展统计报表制度》。经国家统计局测算,大发排列32016年度绿色发展评价指数列全国第8位。扎实推动了投资、服务业等统计改革。开展了财务支出法投资统计试点,加强了产业投资和民间投资统计;开展了重点互联网平台、“四众”平台调查,指导建立了以部门为主体的十大重点服务业统计制度;开展道路水路重点运输企业经营情况和规模以上港口货物吞吐量月度调查;在部分市州探索建立基层人口台帐;正式实施农村统计一套表及联网直报运行,从2017年年报开始,农村统计报表通过联网直报平台上报。

  3.法治和基层基础建设切实加强。积极开展统计法治五分11选5教育。着力推进统计法律法规进党校,将《统计法》《统计法实施条例》纳入全省各级党校(行政学院)主体班学习的必修课。全年全省各级统计部门举办各类统计法治培训班153期,编印发放《统计普法五分11选5手册》68500余份。借助传统媒体和统计微信等新媒体拓展统计法治五分11选5阵地,开展了一系列统计法律法规户外五分11选5活动;利用统计执法检查、统计巡查的机会,宣讲统计法律法规,依法统计、依法治统意识日渐深入人心。强化基层基础建设。加大统计工作经费向基层、向贫困地区、向业绩突出地区倾斜力度,全额下拨统计基层基础经费和各项调查经费,提升了基层统计工作保障水平;组织开展了全省统计局长培训班等大规模、多层次、多专业的统计业务培训,着力提高基层统计人员业务素质。

  4.切实加强统计数据质量控制。夯实业务基础工作。加强统计名录库管理,坚持部门行政记录与名录库信息比对;组织开展全省“一套表”调查单位建档立卡和大清查活动,确保统计调查对象不重不漏、真实准确。建立数据生产留痕制度,为数据质量回溯和责任划分提供依据。强化数据质量评估。制定了《全省经济运行质量统计监测办法》,健全完善专业数据质量评估方案,提高专业数据的协调性和匹配度。利用部门数据对主要经济指标进行校核,确保统计数据真实可靠。开展数据质量抽查。经常有针对性地对数据异常的企业进行数据质量核查,及时发现问题,督促做好整改,有效保障源头数据质量。

  5.全面提升监测服务和数据解读能力。精准高效做好经济形势监测预警。省统计局全年撰写统计分析报告232篇,多篇得到省委、省政府领导的批示;报送两办信息462篇,被采用135 篇。为省委、省政府精准施策提供了量化依据和重要参考。大力五分11选5经济社会发展成就。组织召开新闻发布会,及时分析解读经济运行中的热点、难点问题。开设 “砥砺奋进的五年” 网上专栏,全面展示党的十八大以来大发排列3经济社会发展成就。中国信息报先后70多次推介和刊发大发排列3经济社会发展情况和统计工作经验做法。积极做好公众信息服务。进一步推进统计政务公开,依托统计微信、统计信息网及时对外发布统计资讯。大发排列3统计信息网全新对接省政府门户网站,公众上网查询统计数据更加便捷。客观公正开展统计监测。组织或参与了全面小康建设、政府绩效评估、为民办实事、节能降耗等一系列考核数据的收集与认定,完成了新型工业化、非公经济、“两纲”等监测工作,考核监测结果均被省委、省政府采纳并通报全省。

  6.圆满完成农业普查和其他调查任务。扎实组织全省第三次全国农业普查。如期按质完成我省第三次全国农业普查任务,获得巨量反映全省“三农”最新家底的基础数据。普查数据公报已获国务院农普办审核通过,并编印农业普查《资料综合提要》和《资料汇编》。圆满完成各项常规调查和专项调查。认真开展投入产出调查、人口变动调查;组织开展城市商业综合体、开发园区等重点领域专项调查;全面实施常规统计调查,科学核算GDP,圆满完成各项调查任务。开展了第四次全国经济普查前期准备工作。进一步完善联网直报系统,加强网络安全防范和管理,为统计调查顺利开展提供了坚实的技术和信息安全保障。

  7.社会公众满意度方面。2017年我局通过建立部门联席会议制度、联合开展课题研究与业务培训、共享信息资源,各部门与政府统计机构增进了工作互信,促进了业务交流,提高了统计工作整体效能。一年来,与税务、社保、质检、编制、民政等部门的信息共享进一步深化;联合省发改委、省环保厅、省委组织部、省两型办共同推进了绿色发展评价工作;与省旅发委合作制定《大发排列3省旅游产业增加值核算方案》,核算了全省及分市州的旅游产业增加值;与省委五分11选5部、省文化厅、省妇儿工委办等部门共同开展了文化创意产业、妇儿两纲监测工作;与省发改委、省公安厅、省卫计委合作,探索建立人口大数据公共平台。

  2017年全年开展了“大发排列3省公众生态环境满意度调查”、“市州委书记履行基层党建工作情况民意调查”等20余项民意调查,为省委省政府了解社情民意和科学精准决策发挥了积极作用。协助省委督查室开展“对接500强”企业调查,协助省政协开展民营经济法治环境调查、“推进教育扶贫”重点课题调研和问卷调查,相关调查报告得到省领导的充分肯定。

  四、存在的主要问题

  通过对我局整体支出情况的分析,发现存在以下问题:

  一是预算完成率有待提高。由于追加经费和结余指标下达时间晚,未能及时完成支付;有的项目是按合同规定,部分经费需跨年度结算完成支付;有的非税收入是本年收下年用等原因,导致预算完成率略低,2017年预算完成率为87.75%,需待进一步提高。

  二是预算刚性约束有待加强。特别是政府采购、会议、培训度计划不够精准,预算执行的项目和进度与计划不匹配。

  五、改进措施和一分快三

  针对存在的问题,我局将采取措施如下:

  1.加强预算的约束力,细化预算编制工作。进一步加强全局各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,编实编准年度预算。严格控制超预算开支的情况发生。

  2.加强项目进度跟踪。每个季度向局各业务处室通报预算执行情况,督促项目的开展实施,提高预算完成率。

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